Faktúry
Počet záznamov: 2250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0240/16 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAJSTER PAPIER, PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 529,61 € | 19.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/15 | Oprava príjazovej cesty ul. Furmanská 4, BA | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 1 153,15 € | 20.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/17 | Deky pre klientov 32 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ASKO NÁBYTOK, spol. s r.o. | 35909790 | 415,68 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/16 | Výroba a montáž zábradlia ku schodom | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | THERMIS s.r.o. | 17314381 | 479,71 € | 19.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/15 | Poistenie budovy DSS od 4.12.2015 do 3.12.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Allianz-Slov.poisťovňa | 0011 | 285,76 € | 16.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/17 | Strava zamestnanci za 12/2017 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 95,58 € | 19.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/16 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 122,50 € | 16.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/15 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 191,80 € | 13.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/17 | Strava klienti za 12/2017 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 134,57 € | 19.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/16 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 299,18 € | 16.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/15 | Mobily od 28.10.2015 do 31.10.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 0,48 € | 12.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/18 | Mobilné telefóny za 12/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 35,03 € | 14.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/17 | Strava klienti za 12/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1 857,26 € | 19.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/16 | Seminár PAM 14.12.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 14.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/15 | Chladnička BEKO CSA 29022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | DATART INTERNATIONAL, a.s. | 46112766 | 237,76 € | 09.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/18 | Služby zodpovednej osoby za 12/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 14.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/17 | Strava zamestnanci za 12/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 69,12 € | 19.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/16 | Servis PC | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 108,50 € | 13.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/15 | Internet za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 10.11.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/18 | Predplatné časopisu - Sestra na rok 2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 07.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/17 | Záclonky, závesy, garniže | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. | 36501891 | 157,98 € | 19.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/16 | Kuchynský odpad | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ladisco, s.r.o. | 36806978 | 36,00 € | 13.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/15 | Dovoz stravy za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 270,00 € | 10.11.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/18 | Telefóny za 12/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 14,89 € | 10.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/17 | Servis kopírky XEROX | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 124,80 € | 18.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/16 | Popjazdný zdvíhak Gemini | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 1 299,00 € | 12.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/15 | Strava klienti za 10/2015 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 182,84 € | 09.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/18 | El. energia DSS za 12/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 198,04 € | 10.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/17 | Oprava obkladu na schodišti | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Pavol Sidlovský | 43534651 | 240,00 € | 15.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/16 | Internet za 12/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 12.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra |