Faktúry
Počet záznamov: 2250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0232/15 | Strava zamestnanci za 10/2015 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 70,80 € | 09.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/18 | Strava klienti za 12/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 5 690,86 € | 09.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/16 | Mobilné telefóny za 11/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 33,85 € | 09.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/15 | Strava zamestnanci za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 51,20 € | 09.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/18 | BOZP a PO za 12/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 07.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/17 | Seminár PAM | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 15.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/16 | Voda od 1.11.2016 do 30.11.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 250,45 € | 09.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/15 | Strava klienti za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 611,93 € | 09.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/18 | Voda DSS od 29.11.2018 do 28.12.2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 211,14 € | 04.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/17 | Servis kopírky a výmena tonera | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 144,00 € | 13.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/16 | Strava zamestnanci za 11/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 44,80 € | 08.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/15 | Kom. odpad DSS za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 66,36 € | 09.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/18 | Uteráky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 64,00 € | 28.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/17 | Pracovné odevy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ŠKOLBOZ SK s.r.o. | 44465238 | 312,16 € | 13.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/16 | Strava zamestnanci za 11/2016 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 61,95 € | 08.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/15 | El. energia DSS za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 154,55 € | 09.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/18 | Posteľná bielizeň | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 1 625,50 € | 28.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/17 | PC Lenovo, Windows 10, tlačiareň Lexmark | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MARSANN IT , s.r.o. | 43821987 | 949,62 € | 14.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/16 | Strava klienti za 11/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 644,64 € | 08.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/15 | Telefóny za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31,75 € | 09.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/18 | Servis výpočtovej techniky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 483,00 € | 18.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/17 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAJSTER PAPIER, PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 489,92 € | 12.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/16 | Strava klienti za 11/2016 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 185,13 € | 08.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/15 | Voda od 3.10.2015 do 2.11.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 207,77 € | 09.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/18 | Supervízia pracovníkov DSS Rozsutec | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SERCOM s.r.o. | 44671792 | 1 160,00 € | 18.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/17 | Internet od 1.12.2017 do 31.12.2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 17,00 € | 12.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/16 | El. energia DSS za 11/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 136,84 € | 08.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/15 | El. energia Nocľaháreň za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 40,32 € | 06.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/18 | Froté uteráky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VIOLET MOON s.r.o. | 03654095 | 210,00 € | 27.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/17 | El. energia DSS za 11/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 183,07 € | 11.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra |