Faktúry
Počet záznamov: 2250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0224/16 | Telefóny za 11/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,78 € | 08.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/15 | Servis mot. voz. Seat | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Autoservis Motospol s.r.o. | 35686090 | 123,55 € | 04.11.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/18 | MS Office 2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | RA Software s.r.o. | 04885414 | 190,00 € | 27.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/17 | Odborná prehliadka a skúška elektrospotrebičov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 12,72 € | 11.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/16 | Poťah na matrac | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SLOVCARE s.r.o. | 46520261 | 188,00 € | 08.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/15 | Čistiaci materiál | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAJSTER PAPIER, PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 564,98 € | 04.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/18 | Materiál, betńovanie, osadenie plotu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | AIM 73 s.r.o. | 50530577 | 1 185,00 € | 20.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/17 | Dodávka a montáž rýchloschnúcej rivelizácie a soklových líšt | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | František Nemec STAVREM | 34776125 | 1 520,00 € | 12.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/16 | KO v DSS za 11/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 82,95 € | 07.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/15 | CO za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 45,00 € | 04.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/18 | Oprava zámkovej dlžby, výrub stromu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | AUREI s.r.o. | 45845964 | 1 180,00 € | 20.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/17 | Dodávka a montáž podlahových krytín | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | František Nemec STAVREM | 34776125 | 11 720,93 € | 12.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/16 | PD pre realizáciu akcie - oprava havarijného stavu dielne v DSS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing.arch. P.Žalman, CSc | 32175744 | 1 200,00 € | 05.12.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/15 | BOZP, PO a PZS za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 03.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/18 | Gastrolístky 1200 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 4 320,00 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/17 | Výklopná posteľ | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZDRAVZAR s.r.o. | 47831499 | 960,00 € | 08.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/16 | Dovoz stravy za 11/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 877,50 € | 05.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/15 | Dovoz stravy za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Malý | 30140234 | 737,00 € | 03.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | Internet a telefón za 12/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 35,39 € | 10.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | Strava klienti za 12/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 5 312,76 € | 13.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/18 | Servis kopírky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 57,60 € | 20.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/17 | Strava zamestnanci za 11/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 80,64 € | 08.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/16 | BOZP, PO a PZS za 11/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 05.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/15 | Gastrolístky 500 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 676,94 € | 29.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | El. energia DSS za 12/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 155,62 € | 09.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | El. energia DSS za 12/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 168,05 € | 10.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/18 | Servis mot. voz. Seat | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 1 194,95 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/17 | Strava klienti za 11/2017 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 173,98 € | 08.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/16 | Vzdelávací seminár dňa 5.12.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 27,00 € | 05.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/15 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 28.10.2015 | 11.11.2015 | Faktúra |