Faktúry
Počet záznamov: 2250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0210/18 | Asfaltová krytina | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. | 36501891 | 129,04 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/15 | Tonery do tlačiarni | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 374,40 € | 24.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/15 | Toner Canon PG-512 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 39,60 € | 10.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/15 | Servis kopírky Xerox | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 30,00 € | 18.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/16 | Servis Xerox M123 - výmena valca | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 168,00 € | 10.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/16 | Toner HP CF283A | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 38,40 € | 07.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/16 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 396,60 € | 28.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/16 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 238,80 € | 20.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | Toner Canon CRG-737 black | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 156,00 € | 28.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | Oprava tlačiarne HP LJ M125 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 78,00 € | 06.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | Tlačiareň HP LJ Pro 400, tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 480,00 € | 07.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/17 | Servis kopírky a výmena tonera | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 144,00 € | 13.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/17 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 355,20 € | 01.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/17 | Servis kopírky XEROX | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 124,80 € | 18.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/17 | Toner Laxmark MS317 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 76,80 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | Toner HP CF283A | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 38,40 € | 13.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 425,40 € | 22.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 726,00 € | 11.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | Výmena fuseru do Xeroxu WC M123 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 336,00 € | 27.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/18 | Servis kopírky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 57,60 € | 20.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | Servis Xerox M123 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 78,00 € | 18.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 739,20 € | 31.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | Servis Xerox M123 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 36,00 € | 08.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 369,00 € | 01.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | A-valec, Xerox M123 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 108,00 € | 24.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 543,60 € | 27.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | O-toner Xerox M123 a servis kopírky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 144,00 € | 20.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | A-toner HP 435/436/285A | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 26,40 € | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | Servis kopírky Xerox | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 67,20 € | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 901,80 € | 07.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra |