Faktúry
Počet záznamov: 2257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0046/22 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 240,00 € | 28.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 296,40 € | 08.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 296,40 € | 08.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 290,40 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 852,60 € | 22.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 734,40 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | Servis tlačiarne a Xeroxu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 105,60 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/15 | Servis kopírky Xerox | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 30,00 € | 18.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/15 | Toner Canon PG-512 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 39,60 € | 10.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/24 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 115,20 € | 14.05.2024 | 20.05.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0102/15 | Čistiace potreby, doprava | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Kinekus s.r.o. | 36011037 | 55,02 € | 29.05.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/16 | Tesnenie na varnice, mopy, náhrady na mopy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Kinekus s.r.o. | 36011037 | 67,55 € | 18.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/17 | Inzerát | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Spolok sv. Vojtech - VOJTECH s r.o. | 31434541 | 39,70 € | 29.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | Inzerát | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Spolok sv. Vojtech - VOJTECH s r.o. | 31434541 | 39,70 € | 14.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | GERMICÍDNA UV-C LAMPA 65 W | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Vlajky, EU s.r.o. | 28511042 | 109,00 € | 01.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | Dokončovacie stavebné práce, maľovanie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAPEKA s.r.o. | 36688843 | 13 379,10 € | 14.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | Oprava soklových líšt (vrátane manipulačných prác) | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAPEKA s.r.o. | 36688843 | 1 981,44 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/18 | Froté uteráky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VIOLET MOON s.r.o. | 03654095 | 210,00 € | 27.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/14 | Kom. odpad DSS za 12/20 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 82,95 € | 12.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/15 | Kom. odpad DSS za 6/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 82,95 € | 07.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/15 | Kom. odpad za 9/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 82,95 € | 08.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/15 | Kom. odpad za 8/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 66,36 € | 08.09.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/15 | Kom. odpad za 2/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 66,36 € | 11.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/15 | Kom. odpad za 3/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 82,95 € | 09.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/15 | Kom. odpad za 1/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 66,36 € | 09.02.2015 | 02.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/15 | Kom. odpad za 5/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 66,36 € | 05.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/15 | Kom. odpad DSS za 7/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 66,36 € | 07.08.2015 | 13.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/15 | Kom. odpad za 4/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 66,36 € | 11.05.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/15 | Kom. odpad DSS za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 66,36 € | 09.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/15 | Komunálny odpad DSS za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 66,36 € | 07.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra |