Faktúry
Počet záznamov: 2250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0068/22 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 996,17 € | 20.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 594,36 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 644,52 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAJSTER PAPIER, PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 824,63 € | 28.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0047/24 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAJSTER PAPIER, PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 530,90 € | 11.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0201/15 | Služby IT pracovníka od 6/2015 do 9/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 203,00 € | 08.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/15 | Servis PC za 1. polrok 2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 196,00 € | 25.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/15 | Servis PC | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 289,80 € | 07.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/16 | Servis PC | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 273,00 € | 18.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/16 | Servis PC | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 264,60 € | 25.07.2016 | 11.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/16 | Servis PC | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 108,50 € | 13.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | Servis výpočtovej techniky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 109,00 € | 06.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | Servis výpočtovej techniky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 94,00 € | 12.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | Servis výpočtovej techniky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 294,00 € | 02.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/17 | Servis výpočtovej techniky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 293,20 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | Servis PC | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 393,80 € | 19.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/18 | Servis výpočtovej techniky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 483,00 € | 18.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | Servis VT | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 322,00 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | Servis VT | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 217,00 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | Servis výpočtovej techniky od januára 2020 do novembra 2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 435,60 € | 30.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | Servis výpočtovej techniky za 12/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 124,20 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | Poskytovanie počítačových služieb | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 541,60 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | IT služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 258,20 € | 27.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | Počítačové služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 178,00 € | 21.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | Počítačové služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 363,80 € | 16.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | Béžové kreslo 2ks+ 3sedačka | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | DREVONA MARKET s.r.o. | 50443003 | 781,00 € | 29.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | Servis pračky Fhilco | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAX Robert Meixner | 37420305 | 36,00 € | 24.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/15 | Elektrické masažné kreslo | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 313,66 € | 22.09.2015 | 25.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | Kreslo HOMKER Ekoža 6 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 894,00 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | Konzultačná a poradenská činnosť v obalsti rozvoja ľudských zdrojov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Envi-Eduko s.r.o. | 50730126 | 1 200,00 € | 18.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra |