Faktúry
Počet záznamov: 2250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0052/16 | Gastrolístky 600 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 2 138,18 € | 29.03.2016 | 01.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/16 | Gastrolístky 600 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 2 138,18 € | 03.05.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/16 | Gastrolístkyn 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 425,46 € | 19.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/16 | Gastrolístky 500 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 781,82 € | 28.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/16 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 425,46 € | 20.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/16 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 425,46 € | 22.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/16 | Gastrolístky 500 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 781,82 € | 23.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/16 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 425,46 € | 25.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/16 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 425,46 € | 11.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/16 | Gastrolístky 1400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 4 989,10 € | 27.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 414,80 € | 23.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 414,80 € | 25.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/17 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 414,80 € | 24.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 414,80 € | 27.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 414,80 € | 27.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 414,80 € | 23.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/17 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 414,80 € | 27.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/17 | Gastrolístky 500 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 768,50 € | 16.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/17 | Gastrolístky 1400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 4 951,80 € | 22.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/15 | Gastrolístky 900 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 3 012,78 € | 22.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | Vesta fleece 19ks, mikina fleecova 13ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 533,59 € | 16.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | Núdzové LED svietidlá | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 114,95 € | 03.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | LED žiarovky, LED trubice | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 86,37 € | 07.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | Údržbársky materiál - svietidlá | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 69,88 € | 20.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/24 | Knihy - do obdornej knižnice zamestnancov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 85,37 € | 08.03.2024 | 14.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0122/21 | Utierka roll 28 ks, utierka útržková 140 bal | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 140,11 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | Flipchart magnetický mobilný 105x68 cm | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 78,18 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 551,23 € | 02.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 301,82 € | 26.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 293,06 € | 09.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra |