Faktúry
Počet záznamov: 2250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0177/18 | Odkalenie ČOV v DSS Rozsutec | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 368,71 € | 28.11.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | Servisný zásah ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 31.01.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | Servisný zásah a čistenie ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 344,71 € | 24.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | Servisný zásah ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 16.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | Servisný zásah ČOV a čistenie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 344,71 € | 16.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | Servis ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 29.01.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | Odkalenie ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 254,71 € | 27.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | Servisný zásah ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 23.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | Servis ČOV a odvoz kalu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 344,71 € | 03.08.2020 | 19.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | Servisný zásah na ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 15.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | Čistenie ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 254,00 € | 18.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | Servis ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 28.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | Servisný zásah ČOV a vývoz odpadovej vody | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 344,71 € | 23.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | Servis ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 28.07.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | Servis ČOV a čistenie ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 357,14 € | 08.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | Servisný zásah ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 26.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | Servis a čistenie ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 510,29 € | 12.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | Pravidelný servis ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 28.07.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | Pravidelný servis ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 28.07.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | Odvoz kalu - čistička | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 274,34 € | 30.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | Servisný zásah na ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 25.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | Odvoz kalu - čistička | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 306,29 € | 23.08.2023 | 17.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | Servisný zásah na ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 14.07.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | Odvoz kalu - čistička | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 274,34 € | 14.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | Servisný zásah na ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 13.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | Servisný zásah na ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 20.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | Servis ČOV - odkalenie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 274,34 € | 15.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | Servisný zásah na ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 21.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | Servisný zásah ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 15.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/24 | Servisný zásah na ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 30.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra |