Faktúry
Počet záznamov: 2250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0100/21 | Gastrolístky 800ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 678,16 € | 20.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | Kurenárske práce | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Viktor Orvos | 47618175 | 110,00 € | 13.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/20 | Stavba - vybudovanie oddychovo technického areálu a úprava povrchu vnútroareálových plôch | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 41 542,62 € | 06.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/16 | Vzdelávací seminár dňa 5.12.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 27,00 € | 05.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | Ohrievač vody EURO 80 SIK/2 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ELÍZ - ohrievače vody s.r.o. | 47485973 | 208,00 € | 08.08.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | Ohrievač vody EURO 80 SIK/2 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ELÍZ - ohrievače vody s.r.o. | 47485973 | 208,00 € | 08.08.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | Kartotéková skriňa 2 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 348,00 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | Kancelárska stolička 2 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 309,60 € | 08.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | Kancelárska stolička 2 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 309,60 € | 08.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | Euro prepravky s vekom | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 69,60 € | 22.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/15 | Oprava bleskozvodov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 488,02 € | 05.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/15 | Revízia el. strojov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 108,30 € | 21.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/15 | Revízia el. spotrebičov a bleskozvodov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 368,23 € | 21.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/15 | Revízia a kontrola el. spotrebičov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 44,22 € | 10.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/16 | Odborné prehliadky a skúšky el. zariadení a el. strojov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 922,79 € | 25.07.2016 | 11.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | Odborná prehliadka elektrospotrebičov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 12,98 € | 23.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | Odborné prehliadky a skúšky el. spotrebičov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 362,74 € | 06.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/17 | Odborná prehliadka a skúška elektrospotrebičov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 12,72 € | 11.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/18 | Odborná prehliadka a skúška el. strojov a el. náradia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 297,84 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | Odborné prehlaidky a skúšky el. zariadení, spotrebičov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 1 205,76 € | 05.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | Odb. prehliadka a skúška el. zar. a náradia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 297,84 € | 26.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | Odborné prehliadky a skúšky - revízie el. spotrebičov a el. zar. , strojov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 544,30 € | 06.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 932,77 € | 04.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | Porevízne opravy bleskozvodov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 1 477,20 € | 27.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | Revízia bleskozvodov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 504,00 € | 27.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | Za odborné prehliadky a odborné skúšky el. zar. spotrebičov a strojov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 606,32 € | 24.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/15 | Revízia a kontrola el. spotrebičov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 44,22 € | 08.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | Odborné prehliadky el. zariadení | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 285,40 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | Nohavice prac. zdravotné 24 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. | 50637819 | 410,40 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/15 | Zák. zmluvné poistné Fiat DUCA | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 156,00 € | 02.01.2015 | 12.03.2015 | Faktúra |