Faktúry
Počet záznamov: 2256
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0141/21 | Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou mot.voz. Chevrolet Lacetti od 22.12.2021 do 21.12.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 129,56 € | 18.10.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/15 | Znalecký posudok vo veci vecného bremena na pozemku Lamač | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing. Petronela Laščeková, CSs | 31750761 | 139,00 € | 07.08.2015 | 19.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/16 | Znalecký posudok - Nočný stacionár unimobunky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing. Marína Majerčáková | 35489448 | 480,00 € | 19.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/17 | Zmluvné poistné Seat od 1.1.2018 do 31.12.2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 110,79 € | 20.10.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | Zimné pracovné vesty | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 694,00 € | 04.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | Zimné pneu BARUM POLARIS 5 pre voz. Chevrolet Lacetti | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 283,20 € | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MEDIHUM, s.r.o. | 35952580 | 98,60 € | 21.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | Zdravotnícke potreby do lekárničky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BP farm, s.r.o. | 45339431 | 45,67 € | 10.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | Závesy do Snoezelen kútika | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ola LC , s.r.o. | 44658176 | 196,72 € | 09.01.2024 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/15 | Záloha vo výške 30% na projektovú dokumentáciu - odkanalizovanie objektu a zriadenie ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing. arch. Gabriel Zajíček | 35125578 | 5 850,00 € | 09.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFKV/0006/20 | Zákazka - Úprava plochy pre dopravnú obsluhu zastrávňovacou dlažbou | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Pollák Ladislav | 11850981 | 7 894,44 € | 14.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/15 | Zák. zmluvné poistné Fiat DUCA | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 156,00 € | 02.01.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/21 | Zádržné 5% k fa č.2020047 a č.2021006 - dokončenie prestavby starej kotolne | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Pollák Ladislav | 11850981 | 4 043,33 € | 25.05.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/17 | Záclonky, závesy, garniže | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. | 36501891 | 157,98 € | 19.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | Záchranárska taška + lekárnička na stenu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VMBal s.r.o | 27774821 | 203,27 € | 24.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/16 | Zabezpečeni právoplatného kolaudačného rozhodnutia oužívaní stavby - ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing. arch. Gabriel Zajíček | 35125578 | 500,00 € | 21.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | Za stavebné materiály a práce - oprava chodníkov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ANTEY s.r.o. | 50323059 | 2 200,00 € | 02.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | Za právo používať IS Cygnus na obdobie 4-6/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 257,40 € | 09.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | Za používanie IS Cygnus za obdobie 7.-9./2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 271,02 € | 06.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | Za odborné prehliadky a odborné skúšky el. zar. spotrebičov a strojov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 606,32 € | 24.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | Za dočas.napojenie na spašk.kanalizáciu NDS r.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Národná dieľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 120,00 € | 06.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | XBOX SERIES - herná konzola, XBOX - ovládač | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | NAY ELEKTRODOM | 35739487 | 299,98 € | 20.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | Xbox One- adaptér | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hemi-svět cz s.r.o. | 01526022 | 105,40 € | 23.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/17 | Workshop - Transakčná analýza v manažmente | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 200,00 € | 27.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | Workshop - práca s klientom s agresivitou | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 1 000,00 € | 21.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | Workshop - Práca s deštruktívnou agresivitou klienta | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 350,00 € | 08.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/15 | Workshop - Manažerské zručnosti pre 6 osôb | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 294,00 € | 10.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | Workshop - Hranice a spolupráca na pracovisku | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 490,00 € | 27.03.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/15 | Workshop " Efektívny pomáhajúci rozhovor" | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 784,00 € | 15.04.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | Webkamera 2ks, reproduktory 2b | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 143,39 € | 09.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra |