Faktúry
Počet záznamov: 2256
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0200/20 | Webinár PAM | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 42,00 € | 17.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | Webinár PAM | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 31.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | Webinár - Tímové koučovanie 26.8.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 79,00 € | 13.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | Webinár - supervízia a mentorovanie v praxi | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 119,00 € | 27.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | Webinár "Konflikt v skupine a tíme" dňa 23.2.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 25,00 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | Vzor.príručka a podpora implementácie štandardov kvality s procesmi | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tabita, s.r.o., | 36408760 | 1 637,00 € | 05.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/16 | Vzdelávanie pe zamestnancov DSS - nenásinálna komunikácia 12 osôb | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Consensuz, sro. | 46227253 | 275,04 € | 19.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/16 | Vzdelávanie - nenásilná komunikácia pre zamestnancov DSS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Consensus, s.r.o. | 46227253 | 200,00 € | 21.03.2016 | 01.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/16 | Vzdelávanie - Nenásilná komunikácia a mediácia pre zamestnancov DSS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Consensus, s.r.o. | 46227253 | 825,12 € | 05.12.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/16 | Vzdelávanie - nenásilná komunikácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Consensus, s.r.o. | 46227253 | 900,00 € | 10.03.2016 | 23.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | Vzdelávanie - Nenásilná komunikácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Consensus, s.r.o. | 46227253 | 1 699,80 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | Vzdelávanie "Adaptácia a zaškoľovanie nového zamestnanca" | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 15,00 € | 06.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/19 | Vzdelávacie podujatie s občerstvením na Lysákovej ul. 28, BA | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Denný bar Šrámek | 17418593 | 353,00 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/16 | Vzdelávacie podujatie pre zamestnancov DSS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Denný bar Šrámek | 17418593 | 395,00 € | 19.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/15 | Vzdelávacie podujatie - budovanie tímu rukami | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Denný bar Šrámek | 17418593 | 354,00 € | 14.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/15 | Vzdelávacie podujatie - budovanie tímu rukami | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Denný bar Šrámek | 17418593 | 354,00 € | 08.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | Vzdelávacie aktivity "Ja ako vedúci pracovník" | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 60,00 € | 23.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/16 | Vzdelávací seminár dňa 5.12.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 27,00 € | 05.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | Vzdelávací kurz - aplikovanie motivačných rozhovorov v praxi odborných zamestnancov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 530,00 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | Vyživové doplnky pre zamestnancov a klientov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Lekáreň Pilulka a.s. | 47235225 | 1 160,00 € | 21.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | Vyúčtovanie za obdobie od 29.6.2020 do 28.6.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 376,46 € | 12.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | Vyúčtovanie vody za obdobie od 01.01.2017 do 29.06.2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 108,42 € | 17.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | Vyúčtovanie stravy za január 2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 981,16 € | 03.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | Vyúčtovanie spotreby vody od 30.6.2017 do 31.12.2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 12,35 € | 18.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/15 | Vyúčtovanie el. energie Nocľaháreň 1-6/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | -348,34 € | 22.06.2015 | 13.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/16 | Vyúčtovanie el. energia Nocľaháreň za rok 2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 62,35 € | 11.01.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | Výrub stromov, odstránenie pňov, odvoz | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | RONDO spol. s r.o. | 31334172 | 1 104,00 € | 28.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/18 | Výroba a osadenie samonostnej brány s elektrickým pohonom | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | AZ kovo s.r.o. | 35739932 | 7 020,00 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | Výroba a osadenie nákladnej brány v DSS Rozsutec | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | AZ kovo s.r.o. | 35739932 | 3 804,00 € | 09.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/16 | Výroba a montáž zábradlia ku schodom | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | THERMIS s.r.o. | 17314381 | 479,71 € | 19.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra |