Faktúry
Počet záznamov: 2250
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0268/15 | Várnica 5 L 3 ksl | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | DAVAC spol. s r.o. | 31350658 | 203,11 € | 14.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/15 | Internet za 12/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 09.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFSF/0003/15 | Vzdelávacie podujatie - budovanie tímu rukami | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Denný bar Šrámek | 17418593 | 354,00 € | 08.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/15 | Revízia a kontrola el. spotrebičov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 44,22 € | 08.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/15 | Dvojpohovky KLIPPAN 3 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 747,00 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/15 | El. energia DSS za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 131,09 € | 04.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/15 | Regále do archívu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MERCATOR DMS spol. s r.o. | 17327547 | 504,00 € | 14.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/15 | Mobilné telefóny za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 30,95 € | 09.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/15 | Dovoz stravy za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 248,00 € | 01.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/15 | Dovoz stravy za 12/20 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 316,00 € | 15.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/14 | Telefóny za 12/20 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 80,62 € | 09.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/15 | Servis zásobníka ply | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 119,50 € | 16.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/15 | Internet za 1/20 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,90 € | 10.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/15 | Voda od 4.12.2014 do 3.1.20 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 169,58 € | 13.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/14 | Kom. odpad DSS za 12/20 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 82,95 € | 12.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/14 | CO za 12/20 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 45,00 € | 09.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/14 | Flaga pl | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 012,46 € | 07.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/14 | Právne služ | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 158,40 € | 05.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/14 | BOZP a PO za 12/20 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 111,00 € | 02.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/15 | Kom. odpad DSS za 6/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 82,95 € | 07.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/15 | CO za 6/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 45,00 € | 09.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/15 | Internet za 7/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,90 € | 10.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/15 | Strava zamestnanci za 7/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 10,24 € | 10.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/15 | Strava klienti za 7/2015 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 59,27 € | 10.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/15 | Strava zamestnanci za 7/2015 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 14,16 € | 10.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/15 | Strava klienti za 7/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 846,68 € | 10.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/15 | Poplatok za právo užívania IS Cygnus za 7-9/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 254,10 € | 15.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/15 | Telefóny za 6/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 36,41 € | 09.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/15 | Dovoz stravy za 7/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 270,00 € | 13.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/15 | Strava klienti za 6/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 647,71 € | 02.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra |