Faktúry
Počet záznamov: 2250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0234/15 | Dovoz stravy za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 270,00 € | 10.11.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/15 | Internet za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 10.11.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/15 | El. energia DSS za 9/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | -194,23 € | 12.10.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/15 | Chladnička BEKO CSA 29022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | DATART INTERNATIONAL, a.s. | 46112766 | 237,76 € | 09.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/15 | CO za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 45,00 € | 04.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/15 | BOZP, PO a PZS za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 03.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/15 | Dovoz stravy za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Malý | 30140234 | 737,00 € | 03.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/15 | Servis mot. voz. Seat | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Autoservis Motospol s.r.o. | 35686090 | 123,55 € | 04.11.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/15 | Mobilné telefóny od 22.9.2015 do 21.10.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 66,54 € | 26.10.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/15 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 28.10.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/15 | Montáž bezbariérových prahov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Vojtech Kupec | 35273488 | 650,00 € | 27.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/15 | Servis priemyselných pračiek, sušičky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miele s.r.o. | 35872161 | 122,40 € | 02.12.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/15 | Mobilné telefóny od 22.10.2015 do 21.11.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31,44 € | 25.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/15 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 26,40 € | 03.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/15 | BOZP, PO a PZS za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 09.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/15 | NOD pre 5 PC na rok | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 54,00 € | 07.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/15 | Komunálny odpad DSS za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 66,36 € | 07.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/15 | Servis PC | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 289,80 € | 07.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/15 | Voda od 3.11.2015 do 2.12.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 207,77 € | 07.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/15 | Povinné zmluvné poistenie Chevrolet od 22.12.2015 do 21.12.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 113,50 € | 12.10.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/15 | Povinné zmluvné poistné Seat od 1.1.2016 do 31.12.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 100,75 € | 19.10.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/15 | Dovoz stravy za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Malý | 30140234 | 726,00 € | 02.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/15 | Havarijné poistenie Chevrolet od 22.12.2015 do 22.12.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 182,71 € | 04.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/15 | Strava klienti za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 505,05 € | 04.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/15 | Strava zamestnanci za 11/2015 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 35,40 € | 04.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/15 | Strava klienti za 11/2015 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 175,35 € | 04.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/15 | Strava zamestnanci za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 25,60 € | 04.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/15 | Telefóny za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 32,52 € | 07.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/15 | El. energia DSS za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 131,09 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/15 | Revízia a kontrola el. spotrebičov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 44,22 € | 10.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra |