Faktúry
Počet záznamov: 2261
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0137/21 | Strava klienti za 10/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 5 992,18 € | 03.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 132,00 € | 03.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | Mobilné telefóny za 10/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 31,07 € | 03.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | Oprava plochy pod lavičkami | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | F&P Group, s.r.o. | 47447494 | 1 395,11 € | 02.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | Vyhotovenie betónovej plochy pod záhradný sklad | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | F&P Group, s.r.o. | 47447494 | 948,95 € | 02.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | DES FOAM 600 ml 6x, havon ULTRA 18kg 6x | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 408,04 € | 29.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou mot.voz. SEAT od 01.01.2022 do 31.12.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 119,04 € | 28.10.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | Komplexné poistenie podnik. od 27.11.2021 do 26.11.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Allianz-Slov.poisťovňa | 0011 | 349,86 € | 25.10.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou mot.voz. Chevrolet Lacetti od 22.12.2021 do 21.12.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 129,56 € | 18.10.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | Havarijné poistenie Chevrolet Lacetti od 22.12.2021 do 22.12.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 224,10 € | 18.10.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | A-toner HP 435/436/285A | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 26,40 € | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | Servis kopírky Xerox | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 67,20 € | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | Zimné pneu BARUM POLARIS 5 pre voz. Chevrolet Lacetti | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 283,20 € | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | El. energia DSS za 9/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 257,12 € | 11.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | Služby zodpovednej osoby za 9/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 08.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | Internet a telefón za 9/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 32,96 € | 08.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | PZS za obdobie 1.7.2021 do 30.9.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Haspo.sk s.r.o. | 51267918 | 72,00 € | 06.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | Odborné prehliadky a skúšky - revízie el. spotrebičov a el. zar. , strojov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 544,30 € | 06.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | Zverejnenie pracovnej ponuky sestra/zdravotnícky asistent na obdobie 4.10.2021 - 4.11.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 106,80 € | 05.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | Voda od 29.8.2021 do 28.9.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 154,45 € | 04.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 33,00 € | 04.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | Právo na používanie IS Cygnus na obdobie 10 - 12/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 273,89 € | 04.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | Strava klienti za 9/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 235,84 € | 04.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | Mobilné telefóny za 9/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 25,10 € | 04.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | Utierka roll 28 ks, utierka útržková 140 bal | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 140,11 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | Flipchart magnetický mobilný 105x68 cm | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 78,18 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | BOZP a PO za 9/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 01.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | Vzdelávacie aktivity "Ja ako vedúci pracovník" | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 60,00 € | 23.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | O-toner Xerox M123 a servis kopírky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 144,00 € | 20.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | dssrozsutec.sk (.sk doména) od 23.9.2021 do 23.9.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |