Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3059
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0122/22 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 157,72 € | 12.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/17 | ESET - ativírusový program | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 270,83 € | 25.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/18 | Maliarske a natieračske práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Ľubomír Korbeľa - KORMAL | 33307024 | 2 960,00 € | 23.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | skartácia dokumentov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EKOway,s.ro. | 35966181 | 429,60 € | 15.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | Papierové rolky,taniere,misky ,jednorazové taniere,misky,poháre,príbory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 645,96 € | 08.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | IT servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 11.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/24 | školenie "Deeskalačné techniky v sociálnych službách" | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | TATRA AKADÉMIA | 42142946 | 1 200,00 € | 25.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0051/17 | oprava pračky PRIMUS RS22 | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SZP SK, s.r.o. | 30774691 | 276,86 € | 07.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | Stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 10 157,41 € | 11.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | pračka LG | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Elektrosped | 35765038 | 529,00 € | 12.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | IT servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 12.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/17 | Vchodové dvere s montážou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 2 268,76 € | 06.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LEON global s.r.o. | 36284238 | 1 159,00 € | 19.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/19 | Odstránenie havarijnej situácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 522,80 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | Automatický dávkovač dezinfekcie,stojan kovový | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ROIN s.r.o. | 35848901 | 588,00 € | 08.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop | 44422857 | 184,60 € | 21.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/17 | Umelý živý plot + doprava | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZEROT s.r.o. | 24721204 | 145,32 € | 10.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | Odstránenie havar.situácie HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 729,60 € | 19.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/19 | Maliarske a natieračské práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Ľubomír Korbeľa - KORMAL | 33307024 | 1 339,00 € | 05.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | Dezinfekcia povrchov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Delphia s.r.o. | 44505736 | 9 594,00 € | 08.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra |