Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3048
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0264/17 | HE-rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | 117,90 € | 11.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/20 | výkazy 10/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 500,00 € | 01.12.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | hygienické potreby, jednorazovy riad | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 301,32 € | 06.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/24 | 2x kuchynská linka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | nabbi, s.r.o. | 47484128 | 776,90 € | 27.02.2024 | 29.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | Čistiace potreby HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 395,00 € | 04.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | jednorazový riad, hygienické potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 634,20 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | inštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROPS spol.s.sr.o. | 35825669 | 506,81 € | 31.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 8 996,40 € | 24.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/18 | Čistiace prostriedky HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 1 800,00 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OFFICE STAR, s.r.o. | 46323546 | 649,99 € | 11.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0248/20 | servis auta | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | BOAT, a.s. | 35756764 | 259,15 € | 01.12.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | hygienické potreby, dezinfekcia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 357,47 € | 06.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | interiérové vybavenie a údržba zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IKEA Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 18 | 35849436 | 4 929,04 € | 25.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | nákup výpočtovej a kancelárskej techniky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 7 536,00 € | 28.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/17 | HE -revízia,odborná prehliadka a skúška elektrospotrebičov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | TERMO RESET spol.s.r.o | 31104215 | 187,20 € | 11.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/18 | Termos ST-10 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 624,96 € | 06.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/20 | ochranné odevy a obuv | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marián Bagita - DUAL BP | 35464011 | 1 825,96 € | 01.12.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | výpočtová technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 1 307,00 € | 31.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | nákup software | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 2 084,40 € | 28.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/18 | Maliarske a natieračske práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Ľubomír Korbeľa - KORMAL | 33307024 | 2 699,00 € | 07.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra |