Faktúry
Počet záznamov: 2386
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0007/17 | zemný plyn | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 963,00 € | 17.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | Stravovanie klienti,zamestnanci | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 0,26 € | 10.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | Zemný plyn HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 574,99 € | 09.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | Zemný plyn HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 86,90 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 360,00 € | 11.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | plyn vyúčtovanie HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 163,20 € | 27.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | vodné stočné HR35 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 645,38 € | 30.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/24 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 158,40 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0008/17 | tel.služby | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15,78 € | 17.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | odborná obsluha kotoľne HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 10.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | El.energia HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 672,99 € | 11.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | Stravovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 2 190,07 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | predplatné Poradca 2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 36,00 € | 11.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | el energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 65,48 € | 27.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 760,35 € | 30.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/24 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 233,00 € | 01.02.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0009/17 | el.energia | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 74,13 € | 18.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | Elektrická energia HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 017,45 € | 11.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | El.energia HR 37,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 337,82 € | 11.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | Ročné predplatné časopis Sestra | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Silvia Hodálová-VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | mobilné dáta | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 63,01 € | 11.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 277,55 € | 27.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 548,28 € | 30.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/24 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 599,00 € | 01.02.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0010/17 | el.energia | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 71,69 € | 18.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 57,95 € | 11.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | Zemný plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 20.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 257,23 € | 11.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 789,02 € | 27.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 214,38 € | 30.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra |