Faktúry
Počet záznamov: 2386
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0018/22 | doména csspk.sk | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,59 € | 03.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 34,22 € | 03.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/24 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 599,00 € | 06.02.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0019/17 | služby PO,BP | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 159,34 € | 23.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | Seminár PAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VEMA, s.r.o, Plynárenská 7/C , 821 09 Bratislava | 31355374 | 60,00 € | 05.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | Vodné,stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,05 € | 04.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 24,52 € | 07.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | stravovanie 1/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 16 193,35 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | výmena ističa HR35-kuchyňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Elektroinštalácie - KAMIL VALACHOVIČ | 53361733 | 80,00 € | 03.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 51,34 € | 03.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/24 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 233,00 € | 06.02.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0020/17 | mobilné telefony | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Orange Slovensko | 35697270 | 31,92 € | 23.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | Servis výťahov 01/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 333,30 € | 05.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | Telefón,internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 71,66 € | 04.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | Stravovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 12 126,14 € | 07.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | kyslíkový prístroj Concentrator DeVilbiss | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. | 46378979 | 888,00 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | servis Peugeot BOXER | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Peter Holenda PH - DRUCKFORM | 34677330 | 538,00 € | 03.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | Seminár PAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 03.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/24 | telekom.služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 33,86 € | 06.02.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0021/17 | údržba kotolne | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 25.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | Telefón,internet HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 73,93 € | 05.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | Zemný plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 470,00 € | 04.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | Zemný plyn - HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 07.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | Covid testy, pulzný oximeter, hygienické potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 1 899,00 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | stravovanie december 2021 - doplatok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 5,19 € | 03.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | montážne práce HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Elektroinštalácie - KAMIL VALACHOVIČ | 53361733 | 186,00 € | 03.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/24 | telekom. služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 376,06 € | 06.02.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0022/17 | seminár PAM | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VEMA, s.r.o, Plynárenská 7/C , 821 09 Bratislava | 31355374 | 60,00 € | 02.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | Zemný plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 520,00 € | 05.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | Zemný plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 165,00 € | 04.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra |