Faktúry
Počet záznamov: 2386
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0022/20 | Zemný plyn - kuchyňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 161,00 € | 07.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | zmluvný servis výťahov 1/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 381,58 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 4 114,89 € | 03.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 356,42 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/24 | e-stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 7 086,65 € | 09.02.2024 | 14.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0023/17 | konzultácie PAM | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VEMA, s.r.o, Plynárenská 7/C , 821 09 Bratislava | 31355374 | 27,00 € | 02.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | Zemný plyn HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 196,00 € | 05.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | Vodné,stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,10 € | 06.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | Oprava pračky PRIMUSS RS22 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SZP SK, s.r.o. | 30774691 | 190,32 € | 07.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | el. energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 357,93 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | služby technika 1/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 03.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | stravovanie 12/2023 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 1 466,53 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/24 | ošetrovateľská činnosť 1/24 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 09.02.2024 | 14.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0024/18 | Elektrická energia HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 017,45 € | 05.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | Stravovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 7 167,75 € | 08.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 61,68 € | 10.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | odborný servis kotolňa 1/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | vodné stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 427,34 € | 03.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 159,77 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/24 | Deeskalačné techniky - školenie 2 os. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. | 51664844 | 200,00 € | 09.02.2024 | 14.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0025/17 | El. energia | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 890,92 € | 06.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | Stravovanie HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 13 361,13 € | 06.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | Vodné,stočné HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 443,57 € | 08.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,50 € | 10.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 36,22 € | 03.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/24 | IT servis 1/24 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 249,96 € | 09.02.2024 | 14.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0026/17 | tel. služby | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 84,48 € | 06.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,05 € | 06.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | Vodné,stočné HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 320,98 € | 08.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra |