Faktúry
Počet záznamov: 2386
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0026/20 | Vodné,stočné HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 421,28 € | 10.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | vodné stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 606,01 € | 03.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | vyúčtovanie vodné stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 180,14 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/24 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 60,00 € | 09.02.2024 | 14.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0027/17 | servis výťahov | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 333,30 € | 06.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | Elektr.energia HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 116,34 € | 06.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | Aplikačné konzultácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 33,54 € | 08.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | Vodné,stočné HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 325,43 € | 10.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | doplnky kysl. prístroj | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. | 46378979 | 79,20 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | elektrospotrebiče HR + HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | DATART | 35765038 | 1 079,50 € | 10.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 936,00 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/24 | el .energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 228,28 € | 16.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0028/17 | stravovanie | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 11 661,29 € | 07.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | Mobilné hovory HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 67,45 € | 08.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | Aplikačné konzultácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 33,54 € | 11.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | Telefón,internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 67,42 € | 10.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | inzercia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Profesia s.r.o. | 35800861 | 94,80 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 36,22 € | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 219,00 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/24 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 933,59 € | 16.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0029/17 | plyn | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 240,00 € | 07.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | Zemný plyn HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 124,41 € | 08.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | Stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 10 157,41 € | 11.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | Elektrická energia HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 331,89 € | 12.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | ošetrovateľské činnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 60,36 € | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 57,29 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/24 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 574,74 € | 16.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0030/17 | plyn | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 963,00 € | 07.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra |