Faktúry
Počet záznamov: 2386
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0030/18 | Odborná obsluha kotolne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 08.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | Aplikačné konzultácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 134,16 € | 12.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | Elektrická energia HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 556,31 € | 12.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | webinár PAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 54,00 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | vodné stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 478,04 € | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | pevný internet HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 33,14 € | 08.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/24 | stravovanie 1/24 1.1.-23.1 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 14 012,13 € | 16.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0031/17 | el.energia | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -14,55 € | 08.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | PO,BP 2/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 21.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | El.energia HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 010,81 € | 12.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | Elektrická energia HR 37,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 357,93 € | 12.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | jednorazový riad, hygienické potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 634,20 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | vodné stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 649,48 € | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | oprava stupačky- havarijný stav | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Peter Pospech | 41493192 | 504,00 € | 08.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/24 | stravovanie 1/24 24.1.-31.1. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 5 724,08 € | 16.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0032/17 | telefóny | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 66,70 € | 10.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | Vodné,stočné HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 283,08 € | 21.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | El.energia HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 122,03 € | 12.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | Odstránenie havarijnej situácie (kanal.potrubie) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PK-krtkovanie s.r.o. | 50107364 | 618,00 € | 12.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 528,82 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | telekomunikačné služby HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 37,10 € | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | e- kupóny stravovanie január/február 2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 403,84 € | 13.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/24 | 2x kuchynská linka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | nabbi, s.r.o. | 47484128 | 776,90 € | 27.02.2024 | 29.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | zemný plyn Hr. kotolňa | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 127,16 € | 10.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | Vodné,stočné HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 552,79 € | 21.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | Oprava žehliča | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SZP SK, s.r.o. | 30774691 | 40,56 € | 12.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | Zemný plyn - HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 583,68 € | 12.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 26,56 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | telekomunikačné služby HR+HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 289,32 € | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | stravovanie január 2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 20 645,38 € | 13.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra |