Faktúry
Počet záznamov: 2378
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0242/23 | školenie "ROLA OPATROVATEĽA" | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PUROTECH, s.r.o. | 54028311 | 499,00 € | 19.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/21 | stravovanie 21.7.-31.7.2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jolana Saltiel | 41020430 | 5 000,00 € | 27.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/23 | siete proti hmyzu, žalúzie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 9 372,73 € | 12.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/22 | IT servis 7/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 16.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/20 | IT servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 60,00 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/24 | ošetrovateľská činnosť 2/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 06.03.2024 | 12.03.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0060/19 | Tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 820,00 € | 04.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/20 | čístiace a dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 1 927,56 € | 20.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/21 | oprava žehliča | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 757,44 € | 01.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROPS spol.s.sr.o. | 35825669 | 631,30 € | 12.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/22 | klimatizačné zariadenie 4ks, montáž | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | scitoom s.r.o. | 47921102 | 10 987,57 € | 16.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/18 | ochranné a pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marián Bagita - DUAL BP | 35464011 | 2 378,28 € | 15.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/20 | parkety | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 1 035,98 € | 21.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/21 | upratovacie potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 150,00 € | 21.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/23 | zabezpečenie procesu verejného obstarávania na zákazku: Zabezpečenie stravovania pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov formou ekonomického prenájmu kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 4 800,00 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/22 | oprava a servis klimatizačného zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | scitoom s.r.o. | 47921102 | 330,00 € | 08.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/18 | El.spotrebiče | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Colormont-Rastislav Brocka | 30354099 | 1 370,00 € | 15.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/20 | materialy s firemnym logom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | COMMERCIUM, spol. s r.o. | 17314682 | 282,00 € | 15.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/21 | servis Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Autodieľňa vico , s.r.o. | 50308246 | 97,25 € | 21.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/23 | servis pračky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 262,20 € | 12.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/18 | uteráky,utierky , posteľná bielizeň ,plachty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Zdenek Viršík VITEX | 32822642 | 1 784,00 € | 15.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/22 | nitrylové rukavice - 10krabíc | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 130,00 € | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/23 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 2 071,12 € | 12.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/18 | počítač a 2x multifunkčné zariadenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VT Bratislava, s.r.o. | 36680788 | 1 799,76 € | 15.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/20 | petangové pomocky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 377,00 € | 11.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/21 | parné čistenie a dezinfekcia kuchynského zariadenia a priestorov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marko Kovács Vyčistímto.sk | 50791559 | 4 500,00 € | 01.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/22 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 1 106,75 € | 28.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/22 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 1 106,75 € | 28.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 875,10 € | 14.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0263/18 | materiálové zabezpečenie na arteterapiu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop | 44422857 | 931,45 € | 15.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra |