Faktúry
Počet záznamov: 2386
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0250/17 | Vypracovanie projektu požiarnej bezpečnosti stavby,stredisko prac.terapie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 552,00 € | 05.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/17 | Vypracovanie projektu požiarnej bezpečnosti stavby .evakuačných plánov-hlavná budova HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 1 047,42 € | 04.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/18 | rekonštručné a montažne prace na rozvode vody a kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Peter Pospech | 41493192 | 1 524,00 € | 28.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/21 | vložka FAB 58ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Stanislav Strážay - Stratex | 41027990 | 1 449,80 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/22 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 2 337,08 € | 24.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/18 | Webhosting +doména,správa web stránky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 186,00 € | 23.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/20 | nitrilové rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 119,00 € | 03.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/21 | oprava zdvíhacieho zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VELCON spol.s r.o | 36056677 | 122,40 € | 03.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/23 | 4x skrinka uzamykateľná | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | B2Bpartner | 44413467 | 518,40 € | 19.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/22 | elektroinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MURAT s.r.o. | 31431852 | 17,74 € | 24.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/17 | Oprava a údržba nábytku na soc.úseku | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 875,35 € | 04.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/18 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 029,00 € | 28.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/20 | Rukavice vyšetrovacie,dezin.prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 351,84 € | 03.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/22 | elektroinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MURAT s.r.o. | 31431852 | 40,69 € | 24.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/17 | Upr.vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | TATRACHEMA VD | 31434193 | 248,00 € | 16.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/18 | Stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 430,26 € | 22.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/21 | servis pračky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 126,94 € | 17.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/24 | Archivačná skriňa vysoká | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 269,94 € | 27.02.2024 | 29.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/18 | Tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 615,00 € | 13.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/19 | Čistiace potreby HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 550,00 € | 04.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/20 | sprejový dávkovač dezinfekčného prostriedku | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 66,80 € | 06.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/21 | kyslíkový prístroj Concentrator DeVilbiss | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. | 46378979 | 888,00 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/17 | Výmena nábalu na žehliči | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SZP SK, s.r.o. | 30774691 | 194,35 € | 24.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/18 | schody 17 ks a plošinka 1 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | STELL ART Design s.r.o. | 43852220 | 4 048,12 € | 22.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/19 | Šanóny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop | 44422857 | 183,20 € | 12.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/20 | Tlač | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 119,52 € | 21.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
000001 | nákup a inštalácia internetového pripojenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Company Assistence, s.r.o. | 43836852 | 8 513,52 € | 03.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/23 | e-stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 423,63 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/18 | Pracovné rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | 580,00 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/23 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 962,80 € | 19.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra |