Faktúry
Počet záznamov: 2386
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/00003/22 | realizácia spevnenej plochy pre klientov, osadenie lavičkového parku, detská preliezková zostava | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | COMMERCIUM, spol. s r.o. | 17314682 | 2 100,00 € | 24.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/22 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | COMMERCIUM, spol. s r.o. | 17314682 | 1 200,00 € | 21.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/23 | jednorazový obalový materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | GRAFIT / Milan GRELL | 17578973 | 400,00 € | 30.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/20 | IT servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 60,00 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | HW upgrade | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 100,80 € | 11.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | IT servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 11.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | software Microsoft Office | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 4 775,99 € | 14.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | IT servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | IT servis 6/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 19.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/21 | notebook, pc príslušenstvo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 3 240,01 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/21 | IT servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 22.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/21 | IT služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 19.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/21 | IT servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/21 | IT služby 12/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | IT servis 1/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | pc komponenty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 53,28 € | 28.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | IT služby 2/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 28.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | IT servis 3/20222 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 19.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | IT servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 12.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | nákup výpočtovej a kancelárskej techniky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 7 536,00 € | 28.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | nákup software | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 2 084,40 € | 28.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | IT servis 6/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | IT servis 8/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 12.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | IT servis 7/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 16.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | IT servis 2/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 28.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | IT servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 27.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | IT služby - inštalácia Cygnus | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 139,20 € | 27.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/22 | 2x tlačiareň, PC komponenty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 1 849,51 € | 21.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/22 | set klávesnica a myš | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 39,70 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/22 | IT servis 11+12/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 500,00 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra |