Faktúry
Počet záznamov: 2386
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0337/23 | elektrospotrebiče | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Colormont-Rastislav Brocka | 30354099 | 1 333,00 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/23 | chladnička BEKO | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Colormont-Rastislav Brocka | 30354099 | 300,00 € | 19.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | pračka, sušička, rýchlovarná konvica | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Colormont-Rastislav Brocka | 30354099 | 1 497,00 € | 02.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/23 | stolové lampy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Colormont-Rastislav Brocka | 30354099 | 354,00 € | 21.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | Servisná prehliadka pračky PRIMUS RS22 | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SZP SK, s.r.o. | 30774691 | 55,63 € | 27.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | oprava pračky PRIMUS RS22 | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SZP SK, s.r.o. | 30774691 | 276,86 € | 07.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | oprava a údržba nábalu | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SZP SK, s.r.o. | 30774691 | 229,15 € | 07.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | Oprava pračky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SZP SK, s.r.o. | 30774691 | 133,63 € | 24.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | Oprava žehliča S120/25 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SZP SK, s.r.o. | 30774691 | 118,44 € | 09.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/17 | Výmena nábalu na žehliči | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SZP SK, s.r.o. | 30774691 | 194,35 € | 24.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | Oprava pračky - výmena vyhr.telies | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SZP SK, s.r.o. | 30774691 | 422,88 € | 03.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | Oprava korytového žehliča | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SZP SK, s.r.o. | 30774691 | 219,84 € | 25.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/18 | profesionálna vysoko-otáčková práčka IMESA LM 65 PEDV | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SZP SK, s.r.o. | 30774691 | 2 450,00 € | 12.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/18 | Oprava pračky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SZP SK, s.r.o. | 30774691 | 135,36 € | 08.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | Oprava žehliča | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SZP SK, s.r.o. | 30774691 | 40,56 € | 12.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | Oprava pračky PRIMUS RS22 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SZP SK, s.r.o. | 30774691 | 847,68 € | 24.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | Oprava korytového žehliča | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SZP SK, s.r.o. | 30774691 | 316,32 € | 08.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | Oprava korytového žehliča | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SZP SK, s.r.o. | 30774691 | 294,96 € | 29.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | Oprava pračky PRIMUSS RS22 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SZP SK, s.r.o. | 30774691 | 190,32 € | 07.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | právne služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | JUDr. Dagmar Dos Santos Simoes | 30798639 | 3 500,00 € | 03.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/21 | právne služby v Dedičskom konaní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | JUDr. Dagmar Dos Santos Simoes | 30798639 | 500,00 € | 04.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/21 | právne služby v pracovnoprávnej veci | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | JUDr. Dagmar Dos Santos Simoes | 30798639 | 500,00 € | 04.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | Právne služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | JUDr. Dagmar Dos Santos Simoes | 30798639 | 2 500,00 € | 21.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/22 | právne služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | JUDr. Dagmar Dos Santos Simoes | 30798639 | 2 500,00 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/17 | HE -revízia,odborná prehliadka a skúška elektrospotrebičov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | TERMO RESET spol.s.r.o | 31104215 | 187,20 € | 11.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/21 | darčekové poukážky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | TESCO STORES SR, a.s.prevádzka Pezinok | 31321828 | 8 375,00 € | 01.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/23 | darčekové poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | TESCO STORES SR, a.s.prevádzka Pezinok | 31321828 | 7 035,00 € | 08.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/22 | darčekové poukážky SF | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | TESCO STORES SR, a.s.prevádzka Pezinok | 31321828 | 6 700,00 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 99,33 € | 11.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/21 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 149,38 € | 11.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra |