Faktúry
Počet záznamov: 2376
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0374/21 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 253,34 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/23 | telekom. služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 33,14 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/21 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 266,69 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/23 | telekom. služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 33,14 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/22 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 51,34 € | 31.12.2022 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/21 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 528,51 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/23 | telekom. služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 33,14 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/22 | pramenitá voda, výdajníky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 1 362,19 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/21 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 763,64 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/23 | telekom. služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 33,14 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/22 | výdajník vody 11-12/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 182,95 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/21 | plyn HR37 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 514,96 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/23 | výpočtová technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Peter Bartok - SECOM | 40253091 | 1 160,40 € | 13.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/22 | zdravotnícky materiál - rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SANTECH Viera Szíkorová | 40219291 | 825,60 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/21 | IT služby 12/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/23 | vývoz elektroodpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 81,60 € | 13.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/22 | Infectoscab maste- infekčné ochorenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 445,73 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/21 | jednorazový obalový materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 365,64 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/23 | pracovná zdravotná obuv 37 párov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 1 110,00 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/22 | mesačník PAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 48,00 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/21 | ošetrovateľská činnosť 12/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/23 | odsávačka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Medihum s.r.o. | 35952580 | 243,00 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/22 | Tubeless mini Duo Pro 100 36ks/bal | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SANTECH Viera Szíkorová | 40219291 | 955,78 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/21 | pramenitá voda, výdajníky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 178,74 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/23 | služby technika BOZP 12/23 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/22 | seminár PAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 21.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/21 | hygienické a dezinfekčné potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 2 459,64 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/23 | zmluvný servis výťahov12/23 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 423,40 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/22 | Asseco SPIN, Mobility licencia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 756,00 € | 21.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/21 | zdravotnícke potreby, elektrická odsávačka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 711,42 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra |