Faktúry
Počet záznamov: 2411
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0260/22 | stravovanie 10/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 19 000,00 € | 04.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/23 | jednorazový obalový materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 908,44 € | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0389/23 | zálohová faktúra stravovanie 12/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 19 000,00 € | 21.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/24 | stravovanie 1/24 24.1.-31.1. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 5 724,08 € | 16.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0030/24 | stravovanie 1/24 1.1.-23.1 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 14 012,13 € | 16.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0045/24 | stravovanie 2/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 19 789,67 € | 06.03.2024 | 12.03.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0075/24 | stravovanie 3/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 21 085,16 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/24 | stravovanie 4/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 20 853,95 € | 20.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | doplnky kysl. prístroj | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. | 46378979 | 79,20 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | kyslíkový prístroj Concentrator DeVilbiss | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. | 46378979 | 888,00 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | príslušenstvo kyslíkový prístroj | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. | 46378979 | 79,20 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/22 | 2ks kyslíkový prístroj | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. | 46378979 | 1 824,00 € | 14.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/22 | zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. | 46378979 | 64,80 € | 25.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/22 | zdravotnícky materiál ku kyslíkovému prístroju | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. | 46378979 | 140,40 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/24 | príslušenstvo k defibrilátoru | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. | 46378979 | 144,00 € | 09.05.2024 | 21.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0113/18 | Betonáž odtoku,výmena dlažby HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Lukáš Cisár | 46373241 | 998,00 € | 13.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/20 | nitrilové rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 119,00 € | 03.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/20 | nitrilové rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 1 340,00 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/20 | vitamín D3 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 3 780,00 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/20 | jednorazové rúška, ochranné sety | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 1 500,00 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/20 | jednorazové OOP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 4 500,00 € | 21.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | Covid testy, pulzný oximeter, hygienické potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 1 899,00 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | zdravotnícke potreby, rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 1 540,10 € | 01.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | Covid testy, hygienické potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 1 454,00 € | 24.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 434,00 € | 11.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | jednorazove rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 1 100,50 € | 21.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/21 | vitamín D3 a iné vitamíny pre 66 zamestnancov a 109 klientov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 3 500,00 € | 14.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/21 | zdravotnícke potreby, elektrická odsávačka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 711,42 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 306,80 € | 31.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | nitrylové rukavice - 10krabíc | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 130,00 € | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra |