Faktúry
Počet záznamov: 2386
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0177/18 | Odborná obsluha kotolne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 14.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 62,75 € | 10.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | PO,BP 09/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 24.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | Seminár PAM 33.04 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VEMA, s.r.o, Plynárenská 7/C , 821 09 Bratislava | 31355374 | 60,00 € | 24.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | Oprava umývačky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LINOREX, spoločnosť s ručením obmedzeným | 00604127 | 121,20 € | 03.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | Ochranné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marián Bagita - DUAL BP | 35464011 | 1 649,30 € | 03.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | Zemný plyn HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 196,00 € | 03.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | Zemný plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 520,00 € | 03.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | Čistenie kanal.potrubia HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PK-krtkovanie s.r.o. | 50107364 | 554,40 € | 03.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | Elektrická energia HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 017,45 € | 03.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | Servis výťahov 09/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 333,30 € | 03.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | Stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 519,75 € | 03.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | Stravovanie HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 12 728,16 € | 08.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | Telefónne hovory, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 71,29 € | 08.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/18 | profesionálna vysoko-otáčková práčka IMESA LM 65 PEDV | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SZP SK, s.r.o. | 30774691 | 2 450,00 € | 12.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | Zemný plyn HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 539,48 € | 15.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 84,70 € | 15.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | Tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 3 160,00 € | 15.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | Odborná obsluha kotolne 09/10 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 15.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/18 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 64,46 € | 15.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | Vodné, stočné HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 590,68 € | 19.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/18 | Vodné, stočné HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 470,32 € | 19.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LEON global s.r.o. | 36284238 | 1 159,00 € | 19.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/18 | Oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 483,62 € | 19.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | Odstránenie havar.situácie HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 729,60 € | 19.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/18 | PO,BP 10/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 24.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | Výmena podlahy linolea a laminátovej podlahy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 8 768,20 € | 24.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | El.energia HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -162,16 € | 11.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | Stravovanie HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 5 950,33 € | 26.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/18 | Predplatné časopisu 1/2019-12/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Wolters Kluwer, s.r.o. | 31348262 | 87,00 € | 26.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra |