Faktúry
Počet záznamov: 2386
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0372/22 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 51,34 € | 31.12.2022 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/22 | pramenitá voda, výdajníky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 1 362,19 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/22 | výdajník vody 11-12/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 182,95 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/22 | Infectoscab maste- infekčné ochorenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 445,73 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 00005 | občerstvenie na vianočné posedenie - dar | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kamenná pivnica, s.r.o. | 47368241 | 500,00 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/22 | mesačník PAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 48,00 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/22 | zdravotnícky materiál - rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SANTECH Viera Szíkorová | 40219291 | 825,60 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/22 | Tubeless mini Duo Pro 100 36ks/bal | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SANTECH Viera Szíkorová | 40219291 | 955,78 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/22 | seminár PAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 21.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/22 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | COMMERCIUM, spol. s r.o. | 17314682 | 1 200,00 € | 21.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/22 | 2x tlačiareň, PC komponenty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 1 849,51 € | 21.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/22 | Asseco SPIN, Mobility licencia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 756,00 € | 21.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/22 | Defibrilátor | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HomeGym s.r.o. | 27708144 | 1 665,26 € | 16.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/22 | kancelárske stoličky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | B2Bpartner | 44413467 | 476,40 € | 16.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/22 | polohovací vak pre dospelých, mini HI-FI systém | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 360,00 € | 16.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/22 | 2ks kyslíkový prístroj | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. | 46378979 | 1 824,00 € | 14.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/22 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROPS spol.s.sr.o. | 35825669 | 434,70 € | 14.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/22 | oprava umývačky riadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 619,44 € | 14.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/22 | 2ks veľkokapacitná chladnička | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 3 610,00 € | 14.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/22 | zálohová FA stravovanie 12/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 20 000,00 € | 14.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/22 | 2x germicídny žiarič | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Avant s.r.o. | 44663340 | 1 038,00 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/22 | rekonštrukcia výdajného okienka v kuchyni | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 3 834,92 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/22 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop | 44422857 | 987,26 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/22 | 62ks vankúš, 30ks nepremokavá plachta | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EMI Sabinov s.r.o. | 46726608 | 919,20 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/22 | vyúčtovanie plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 059,78 € | 12.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/22 | vyúčtovanie Poradca PAM 22 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 33,00 € | 12.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/22 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 259,10 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/22 | pravidelná kvartálna prehliadka systému EPS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Security systems | 44295588 | 600,00 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/22 | odvoz nebezpečného odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EKO LOG s.r.o. | 36325473 | 110,76 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/22 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 226,61 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra |