Faktúry
Počet záznamov: 2386
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0344/22 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 764,73 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/22 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 549,92 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/22 | telekom. služby Hestia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 33,14 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/22 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 137,99 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/22 | ošetrovateľská činnosť 11-12/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 1 000,00 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/22 | stravovanie 11/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 21 379,87 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/22 | obalový materiál - karanténa november 2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 1 222,52 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/22 | užívacie práva IS Cygnus 12/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 296,04 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/22 | darčekové poukážky SF | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | TESCO STORES SR, a.s.prevádzka Pezinok | 31321828 | 6 700,00 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/22 | LED žiarovky 500ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MURAT s.r.o. | 31431852 | 660,00 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/22 | právne služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | JUDr. Dagmar Dos Santos Simoes | 30798639 | 2 500,00 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/22 | zmluvný servis výťahov 12/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 423,40 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/22 | zmluvný servis výťahov 11/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 423,40 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/22 | varný kotol 80L | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 3 178,80 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/22 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 1 592,82 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/22 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 343,30 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/22 | vodné stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 535,38 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/22 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 51,34 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/22 | služby technika 12/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/22 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/22 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/22 | set top BOX | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 83,10 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/22 | mobilný germicídny žiarič | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Avant s.r.o. | 44663340 | 519,00 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/22 | Parné čistenie a dezinfekcia priestorov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marko Kovács Vyčistímto.sk | 50791559 | 1 100,00 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/22 | Dokumentácia CO | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 720,00 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/22 | set klávesnica a myš | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 39,70 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/22 | IT servis 11+12/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 500,00 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/22 | implementácia IS CYGNUS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 564,00 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/22 | informačný systém CYGNUS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 5 550,00 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/22 | oprava CCTV systému - vrátnica | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Igor Noga KES&COM | 41490525 | 108,00 € | 25.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra |