Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4860
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0014/19 | A-valec HP CE314A | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 54,00 € | 16.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/20 | kontrola a servis hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PYROSTOP SLOVAKIA | 45445184 | 486,00 € | 20.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/21 | prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 131,42 € | 20.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/23 | notebooky Gymnázium | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Incomputer | 54256216 | 6 423,00 € | 18.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/24 | knihy | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OXICO | 11667958 | 74,29 € | 17.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0015/17 | oprava svetelných okruhov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 71,80 € | 18.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/18 | seminár | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 18.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/19 | rýchlovarné konvice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | NAY | 35739487 | 83,94 € | 22.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/20 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 310,28 € | 20.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/21 | hyg.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 26.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/22 | vyúčtovanie plyn | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SPP | 35815256 | -8,29 € | 17.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/23 | Prenájom kopíriek Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Elsemp spol. s r.o. | 30840392 | 514,30 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/24 | aktualizácia SW ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SOFT-GL | 36182214 | 57,60 € | 12.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0016/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 12,49 € | 18.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/18 | účastnícky poplatok MatX | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | P-MAT | 31820832 | 55,00 € | 18.01.2018 | 29.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/19 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 31,80 € | 22.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/20 | poplatok za komunálny odpad 2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 4 346,58 € | 25.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/21 | hyg.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 26.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/22 | plyn vyúčtovanie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SPP | 35815256 | -3 487,15 € | 17.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/23 | prevádzka kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 299,68 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra |