Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4860
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0016/24 | BIO odpad | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 19,20 € | 08.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0017/17 | teplelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 9 460,00 € | 27.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 44,00 € | 18.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 6 080,00 € | 23.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | poplatok za súťaž Matematický klokan | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Talentída | 45738777 | 400,00 € | 27.01.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | hyg.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 26.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | oprava čerpadiel - kotolňa Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Energoplyn | 35792965 | 500,16 € | 20.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/24 | papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 82,92 € | 18.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0018/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 602,16 € | 18.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 18.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | výmena silnoprúdových zásuviek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 70,40 € | 23.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | zabezpečenie prevádzky kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 252,64 € | 24.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 257,44 € | 26.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | plyn Teplická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SPP | 35815256 | 31,85 € | 17.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | revízia a servis hasiacich prístrojov a pož. vodovodov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PYROSTOP SLOVAKIA | 45445184 | 601,00 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/24 | Papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 82,92 € | 18.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0019/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -2,52 € | 18.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 613,00 € | 18.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | poplatok za odvozné miesto | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 4 363,17 € | 25.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | ubytovanie žiaci | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta | 00216208 | 252,00 € | 28.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra |