Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4869
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0367/21 | Vložné Jazykový kvet | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IALF | 42334829 | 40,00 € | 20.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/21 | telekomunikačné služby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia | 35848863 | 80,00 € | 12.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/21 | Služby zodpovednej osoby 10/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 06.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/21 | publikácia Škola a stravovanie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | RAABE | 35908718 | 49,00 € | 11.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/21 | odvoz kuchynského odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EKOHEAT | 46023909 | 28,80 € | 14.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/21 | Teplo vyúčtovanie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -273,09 € | 20.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/21 | prenájom rohoží | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Lindstrom | 35742364 | 20,38 € | 15.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/21 | ISIC - čipy, obaly na ČK | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TransData | 35741236 | 416,00 € | 13.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/21 | meranie, kalibrácia - ŠJ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenská legálna metrológia | 37954521 | 88,20 € | 24.09.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/21 | dezinfekčné prostr. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Magic Print | 36617661 | 1 127,76 € | 14.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/21 | papierové utierky, zásobníky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 1 131,36 € | 14.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/21 | hygienické potreby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 2 301,48 € | 14.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/21 | NBV 1. roč. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | preskoly.sk | 51692881 | 51,20 € | 14.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/21 | PZ NBV 2.-4. roč. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | preskoly.sk | 51692881 | 136,00 € | 08.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/21 | OBN, ETI, DEJ - GYM | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | 45258767 | 318,50 € | 01.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/21 | prístup Bezkriedy Plus | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Komensky | 43908977 | 18,00 € | 06.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/21 | pracovné oblečenie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Safety collection s.r.o. | 52120015 | 694,22 € | 12.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/21 | údržbárske práce | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 565,00 € | 15.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/21 | školenie súhrnné správy VO | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIDEA | 47139200 | 90,00 € | 11.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/21 | Školské stravné normy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Vojtech Derzsi - PVD | 34603999 | 59,00 € | 15.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra |