Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4869
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0396/21 | kontrola, čistenie komínov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kominárske služby Ľudovít Dohorák | 40097897 | 90,00 € | 09.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/21 | služby BOZP 10-2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 08.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/21 | odber bio odpad | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 10.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/21 | ISIC karty G | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TransData | 35741236 | 123,00 € | 15.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/21 | účtovné súvzťažnosti, semináre on line prístup | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo | 35730129 | 178,22 € | 24.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/21 | paletový vozík | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Magic Print | 36617661 | 401,40 € | 23.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/21 | prenájom kopíriek | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Magic Print | 36617661 | 363,67 € | 19.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/21 | služby počítač. siete 10-12/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 18.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/21 | obsluha tlakových technických zar. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VISO | 36243108 | 456,00 € | 15.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/21 | prevádzka kotolne Skalická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Technical facility managment | 46929851 | 257,44 € | 24.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/21 | odstránenie účtovania z kopírky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Magic Print | 36617661 | 42,00 € | 19.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/21 | telefónne poplatky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telekom | 35763469 | 72,06 € | 11.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/21 | elektrická energia Skalická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZSE Energia | 36677281 | 799,01 € | 08.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/21 | elektrická energia Teplická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZSE Energia | 36677281 | 146,33 € | 08.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/21 | elektrická energia Teplická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZSE Energia | 36677281 | 308,65 € | 11.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 61,94 € | 25.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 132,62 € | 26.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 446,55 € | 23.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 306,38 € | 19.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/21 | personálne, prevádzkové služby doplatok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 000,00 € | 02.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra |