Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4869
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0002/22 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 314,76 € | 11.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/22 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 104,04 € | 11.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/22 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 135,98 € | 20.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/22 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 202,67 € | 19.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/22 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 319,36 € | 17.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/22 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 21,87 € | 17.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/22 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 147,76 € | 18.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/22 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ATC - JR | 35760532 | 686,72 € | 12.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/22 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 168,30 € | 24.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/22 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 317,34 € | 21.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/22 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 124,59 € | 25.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/22 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 52,48 € | 26.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/22 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 42,26 € | 27.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/21 | telekomunikačné služby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telekom | 35763469 | 70,09 € | 31.12.2021 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | plyn vyúčtovanie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SPP | 35815256 | -3 487,15 € | 17.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | vyúčtovanie plyn | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SPP | 35815256 | -8,29 € | 17.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | inštalatérske práce Teplická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 489,00 € | 26.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | výmena sifónov, batóriíí Skalická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 995,00 € | 26.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | výmena batórií, prečistenie odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 990,00 € | 22.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/21 | elektrická energia Teplická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZSE Energia | 36677281 | 395,94 € | 31.12.2021 | 07.02.2022 | Faktúra |