Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4869
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0392/21 | oprava osvetlenia TV Skalická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 141,00 € | 09.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/21 | senzorové osvetlenie - výmena | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 96,00 € | 04.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/21 | čistiace prostriedky, kancelársky materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Romana Píteková | 42049075 | 1 540,64 € | 08.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/21 | lis vertikálny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Romana Píteková | 42049075 | 66,00 € | 09.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/21 | kanc. materiál ZŠ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Romana Píteková | 42049075 | 1 540,64 € | 02.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/21 | kancelársky materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Romana Píteková | 42049075 | 66,00 € | 02.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/21 | telekom. poplatky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia | 35848863 | 80,00 € | 15.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/21 | prenájom rohoží | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Lindstrom | 35742364 | 28,08 € | 16.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/21 | tepelná energia - vyúčtovanie 10-2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 1 171,01 € | 09.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/21 | vodné stočné Teplická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BVS | 35850370 | 342,85 € | 11.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/21 | zrážková voda | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BVS | 35850370 | 230,05 € | 11.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/21 | vodné stočné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BVS | 35850370 | 210,05 € | 11.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/21 | zrážková voda | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BVS | 35850370 | 91,07 € | 12.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/21 | Orkán profi univerzal | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TELESYS | 31333079 | 111,00 € | 15.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/21 | zásobník na papierové utierky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 13,20 € | 16.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/21 | program Diamantová cena | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | The Duke of Edinburgh' s International Award Slovensko | 42418232 | 440,00 € | 09.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/21 | preklady, zabezpečovanie komunikácie so zahr. školami | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 350,00 € | 08.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/21 | deratizácia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 192,00 € | 10.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/21 | elektroinštalačné práce | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 410,00 € | 15.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/21 | kontrola, čistenie komínov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kominárske služby Ľudovít Dohorák | 40097897 | 90,00 € | 09.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra |