Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4843
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0198/19 | pracovné zošity | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 996,27 € | 25.06.2019 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/23 | Matematika PZ 2.roč. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 346,50 € | 07.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | Učebnice 1. st. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 3 740,11 € | 03.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | učebnice nehradené MŠ 1. st. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 820,13 € | 03.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/24 | digitálna podpora na vyučovanie 1. st. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 63,84 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0113/24 | knihy 1. st. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 6 008,20 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0421/17 | schodisková rudla | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | AJ Produkty | 36268518 | 82,80 € | 29.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 92,43 € | 05.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 102,10 € | 04.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 112,61 € | 10.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 77,72 € | 19.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/17 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 161,81 € | 26.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0082/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 122,51 € | 09.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 133,93 € | 17.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/17 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 139,75 € | 22.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0097/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 163,80 € | 24.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 152,44 € | 29.05.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 223,16 € | 06.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 71,61 € | 07.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 91,97 € | 23.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra |