Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4860
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0117/24 | LVK | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stanislav Bajo - BAJO | 35013656 | 7 350,00 € | 28.03.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | lyžiarsky výcvik | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | B A J O | 35013656 | 7 050,00 € | 26.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | záhr.nástroje | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Fachman - EH Hobby s.r.o. | 35814951 | 1 122,19 € | 16.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | perg.náhrada | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GASTROM | 36792861 | 38,05 € | 31.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | pergamenová náhrada | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GASTROM | 36792861 | 61,72 € | 27.02.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/21 | zabezpečovacie zariadenie - kontrola | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | RIMI NADBA | 36242039 | 91,80 € | 19.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/22 | kontrola zabezpečovacieho systému | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RIMI NADBA | 36242039 | 72,00 € | 07.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/17 | výmena skla | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Milan Šurina, Sklenárske práce | 11833858 | 156,22 € | 13.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Wiesbauer Gourmet | 45893659 | 242,55 € | 24.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 272,40 € | 05.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 619,74 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 422,02 € | 20.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 357,78 € | 01.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 487,56 € | 02.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 367,52 € | 23.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 494,03 € | 21.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 379,87 € | 18.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 155,77 € | 29.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 64,80 € | 30.06.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 817,92 € | 28.08.2017 | 15.09.2017 | Faktúra |