Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4860
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0060/17 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 219,82 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 86,92 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Roman Petráš | 45257990 | 652,42 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 182,70 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 18,49 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 437,80 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | výmena prietokového ohrievača | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 199,00 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HAM Gastro | 46835482 | 107,06 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | montážne práce na regulačnom ventile | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VISO | 36243108 | 144,00 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | preklad | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 300,00 € | 28.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | revízie elektrických spotrebičov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 910,00 € | 28.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 440,95 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | lyžiarský zájazd | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CERES Slovakia | 36533823 | 6 900,00 € | 02.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 41,32 € | 02.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 487,56 € | 02.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | odvoz kuchynského odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 240,00 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 684,60 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | stravné lístky, zmluvná odmena | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 9 032,40 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | ochrana pred požiarmi | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 180,00 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |