Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4885
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0476/23 | publikácie chémia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | preskoly.sk | 51692881 | 833,00 € | 14.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/23 | elektroinštalačné služby Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 946,00 € | 14.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 119,57 € | 13.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/23 | Pomôcky biológia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | preskoly.sk | 51692881 | 4 196,80 € | 13.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/23 | Elektro revízie - spotrebiče, inštalácia, bleskozvody | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Revimax group s.r.o. | 53506936 | 3 253,70 € | 12.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/23 | služby GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 12.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/23 | BIO pomôcky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. | 53231414 | 1 413,58 € | 12.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/23 | publikácie SJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Orbis Pictus | 17323266 | 1 015,30 € | 12.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/23 | publikácie AJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OXICO | 11667958 | 45,10 € | 12.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/23 | kreatívny materiál ŠKD | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Dekor point s.r.o. | 36831301 | 1 099,78 € | 12.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/23 | Stravovanie dotácia UPSVAR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 6 566,50 € | 12.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/23 | BOZP služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 12.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/23 | vodné stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 270,92 € | 11.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 282,88 € | 11.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/23 | oprava kotla Šj | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 580,80 € | 11.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/23 | havária Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KOMPLET | 35724901 | 159,72 € | 11.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/23 | zber a odvoz odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 40,80 € | 11.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 291,14 € | 10.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 194,89 € | 09.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 130,23 € | 08.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra |