Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4870
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0229/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 373,51 € | 19.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0529/23 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 299,68 € | 16.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0532/23 | knihy - knižnica | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | preskoly.sk | 51692881 | 7 113,09 € | 18.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0533/23 | publikácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OXICO | 11667958 | 43,10 € | 18.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0525/23 | publikácie NJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OXICO | 11667958 | 1 096,14 € | 15.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0523/23 | vyúčtovanie teplo 11-23 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 5 100,79 € | 15.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0233/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 303,10 € | 20.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0522/23 | dotácia UPSVAR strava | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 3 742,10 € | 20.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0531/23 | publikácie ANJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Martinus.sk | 36440531 | 3 182,33 € | 18.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0530/23 | publikácue CHémia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Martinus.sk | 36440531 | 335,41 € | 16.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0524/23 | hasiace prístroje + služby BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 950,00 € | 15.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0534/23 | Publikácie Španielčina, BIO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 251,99 € | 18.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0228/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 443,75 € | 13.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0227/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 217,10 € | 14.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0542/23 | vodné stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 494,38 € | 14.12.2023 | 12.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0517/23 | vodné stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 234,62 € | 10.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0516/23 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 95,86 € | 10.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0515/23 | zrážková voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 240,32 € | 10.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0514/23 | kalibrácia teplomer, vlhkomer | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | MELAV s.r.o. | 47756012 | 297,60 € | 05.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0521/23 | obedy dotácia UPSVAR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 6 513,60 € | 16.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra |