Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4869
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0001/19 | obnova objektu ZŠ Teplická 7 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RAMICON | 44004575 | 388 332,66 € | 19.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/23 | Odstránenie škôd požiar - Zmluva o preplatení nákladov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 281 440,07 € | 18.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/23 | refundácia- odstránenie škôd po požiari Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 221 897,70 € | 12.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFKV/0003/18 | výmena výplní otvorov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RAMICON | 44004575 | 133 436,61 € | 12.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/24 | rekonštrukcia TV Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GRUND Vranov N.T. s.r.o. | 31686974 | 120 153,62 € | 01.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/23 | Stavebné práce rekonštrukcia TV Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GRUND Vranov N.T. s.r.o. | 31686974 | 93 724,22 € | 14.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0389/23 | Odstránenie následkov požiaru | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 68 559,93 € | 12.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/23 | výmena okien a preskl. dverí ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pollák Ladislav | 11850981 | 49 728,41 € | 14.12.2023 | 08.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0010/24 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 35 745,82 € | 15.01.2024 | 09.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0328/23 | Čistenie priestorov - rekonštrukcia požiar | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GF services s.r.o. | 51176386 | 27 368,40 € | 20.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/21 | termostatizácia, výmena ventilov - opatrenie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Termocom spol. s r.o. | 35739631 | 27 341,28 € | 10.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/19 | odstránenie havárie teplovodného kanála | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VEMAPOS | 35829613 | 26 148,52 € | 05.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/08 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 22 797,20 € | 05.11.2008 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0231/19 | výmena zasklenej steny na schodisku GY | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RE-ARCH | 35785233 | 21 976,80 € | 01.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/19 | zádržné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RAMICON | 44004575 | 20 438,56 € | 19.06.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/21 | Stravné lístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Edenred Slovakia | 31328695 | 18 800,00 € | 20.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | gastrolístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 16 000,00 € | 23.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | gastrolístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 16 000,00 € | 28.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/17 | projektová dokumentácia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | M - H projekt | 50451545 | 15 830,00 € | 25.09.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/16 | kotol, panvica, konvektor | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 15 434,40 € | 16.12.2016 | 10.04.2017 | Faktúra |