Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4786
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0567/23 | vodné stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 198,31 € | 31.12.2023 | 09.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0566/23 | zrážková voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 248,42 € | 31.12.2023 | 09.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0565/23 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 98,56 € | 31.12.2023 | 09.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0538/23 | Tlaková skúška, školenie VTZ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VISO | 36243108 | 258,00 € | 27.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0563/23 | Poradenské služby Zákazka s nízkou hodnotou | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Kraus Co, s.r.o. | 36821438 | 2 340,00 € | 27.12.2023 | 08.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0562/23 | publikácie chémia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | preskoly.sk | 51692881 | 102,00 € | 27.12.2023 | 08.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0559/23 | Prenájom kopíriek Skalická tlač | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Elsemp spol. s r.o. | 30840392 | 2 003,45 € | 27.12.2023 | 08.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0535/23 | pracovné rukavice ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Inset | 16191072 | 23,20 € | 21.12.2023 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0206/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 266,06 € | 20.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 521,09 € | 20.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0233/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 303,10 € | 20.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0522/23 | dotácia UPSVAR strava | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 3 742,10 € | 20.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0539/23 | Optimalizovaný zápis off page seo -G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvníé Česká reklamní agentura s.r.o. | 19515928 | 289,00 € | 20.12.2023 | 09.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0229/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 373,51 € | 19.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0536/23 | elektrická energiaTeplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 702,76 € | 18.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0230/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 243,44 € | 18.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0532/23 | knihy - knižnica | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | preskoly.sk | 51692881 | 7 113,09 € | 18.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0533/23 | publikácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OXICO | 11667958 | 43,10 € | 18.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0531/23 | publikácie ANJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Martinus.sk | 36440531 | 3 182,33 € | 18.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0534/23 | Publikácie Španielčina, BIO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 251,99 € | 18.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra |