Faktúry
Počet záznamov: 4869
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0047/24 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 09.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0048/17 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 157,21 € | 13.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 307,60 € | 09.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | zmluvný odber BRO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 12.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | stravné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 28,80 € | 25.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | poistenie za škodu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 172,23 € | 19.02.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | SW ŠJ - aktualizcia, servis | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SOFT-GL | 36182214 | 48,00 € | 10.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | toner Xerox | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 92,40 € | 17.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/24 | plyn ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 60,00 € | 09.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0049/17 | aktualizácia k programu ŠJ4 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SOFT-GL | 36182214 | 39,24 € | 13.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 201,25 € | 12.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -2 535,09 € | 13.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | poplatky telefóny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 89,72 € | 13.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | licencia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SOFT-GL | 36182214 | 48,00 € | 20.02.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | telefónne poplatky 1/22 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,63 € | 08.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | odvoz BIO odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 28,80 € | 15.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/24 | odvoz BIO odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 40,80 € | 09.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0050/17 | výmena stropných svietidiel | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 108,60 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -821,20 € | 12.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | ohrievač prietokový | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DOMOSS | 36228389 | 121,38 € | 15.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | el.energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 668,04 € | 13.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | odvoz odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 9,60 € | 19.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | telefónne poplatky 1/22 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 118,00 € | 09.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | Telef. poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,32 € | 17.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/24 | Matematický klokan | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Talentída | 45738777 | 500,00 € | 09.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0051/17 | úprava kabeláže do PVC | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 65,20 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | balík služieb - PREMIUM | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Publicom | 36337897 | 399,00 € | 12.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 31,80 € | 18.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | el.energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 904,81 € | 13.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | gastrolístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 16 000,00 € | 23.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra |