Faktúry
Počet záznamov: 4869
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0055/20 | vypracovanie poplatkov za zneč.ovzdušia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 320,00 € | 24.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | plyn 3/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 169,00 € | 02.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | zrážková voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 87,47 € | 15.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | predplatné časopis Bridge | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bridge Publishing House Int. a.s. | 01748602 | 143,00 € | 17.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/24 | Vypracovanie výpočtu poplatkov - znečistenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 390,00 € | 19.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | odvoz kuchynského odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 28,80 € | 16.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 733,82 € | 15.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | preklad odbornej literatúry | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 320,00 € | 21.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 252,64 € | 24.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | plyn 3/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 02.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | zrážková voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 220,46 € | 15.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/24 | elektrická prípojka - pohybové štúdio | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GRUND Vranov N.T. s.r.o. | 31686974 | 731,66 € | 19.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | balík služieb - PREMIUM | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Publicom | 36337897 | 399,00 € | 16.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | počítačová sieť - SANET | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 19.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Orbis Pictus | 17323266 | 392,50 € | 25.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | preklad literatúry | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 350,00 € | 24.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | update Vema | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 120,00 € | 28.02.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | pobyt LVK 14.2. - 18.2. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RHL spo. s r.o. | 44574908 | 6 450,00 € | 02.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | Papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 82,92 € | 01.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/24 | výmena zárubne - 3. posch. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GRUND Vranov N.T. s.r.o. | 31686974 | 726,85 € | 19.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | počítačová sieť - SANET | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 17.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | poplatok za odvoz odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 1 078,35 € | 19.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | zabezpečenie prevádzky kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 246,00 € | 27.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | servis BOZP a OPP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PYROSTOP SLOVAKIA | 45445184 | 150,00 € | 06.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | el.energia 2/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 232,64 € | 08.03.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | odvoz kuchynského odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 19,20 € | 10.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 82,92 € | 01.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/24 | Prenájom kopíriek Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 429,14 € | 20.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | výmena prietokového ohrievača | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 199,00 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | orkán profi univerzál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 115,20 € | 22.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra |