Faktúry
Počet záznamov: 4841
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0017/17 | teplelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 9 460,00 € | 27.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 602,16 € | 18.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -2,52 € | 18.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 87,00 € | 18.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 18.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 506,00 € | 18.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | stočné, vodné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 35,66 € | 27.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | stočné, vodné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 71,33 € | 27.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | tonery, servisné práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | COPY PRINT BRATISLAVA | 45310106 | 429,60 € | 25.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 203,63 € | 27.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 422,02 € | 20.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 348,66 € | 23.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 56,28 € | 30.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 178,49 € | 31.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 285,12 € | 31.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 743,04 € | 31.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 357,78 € | 01.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 240,00 € | 25.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | revízia telocvičného náradia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Vladimír Micenko | 51036690 | 305,00 € | 03.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 506,00 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 84,00 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | ochrana pred požiarmi | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 180,00 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | poplatok za odvozné miesto, poplatok za odvozné miesto | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 381,57 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | pranie, prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,16 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mária Bíróová | 41395581 | 150,00 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | prelepka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 6,00 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Roman Petráš | 45257990 | 312,41 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 198,48 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 30,17 € | 07.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |