Faktúry
Počet záznamov: 4869
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0108/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 71,61 € | 07.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/17 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 960,88 € | 12.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/17 | prednáška | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bc. Tomáš Polák, M.S. | 74926519 | 280,00 € | 14.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 88,56 € | 06.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/17 | sprcha stojánková | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 266,40 € | 19.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/17 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 252,54 € | 15.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0221/17 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 240,00 € | 23.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 23,90 € | 22.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/17 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 89,58 € | 06.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/17 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 225,61 € | 06.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/17 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 309,83 € | 06.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/17 | škola v prírode | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mgr. ĽUBOŠ SORÁT - SORIKO | 37036297 | 5 400,00 € | 19.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/17 | telefon | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | T Com | 35763469 | 113,62 € | 07.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/17 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 223,73 € | 28.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 32,79 € | 26.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Roman Petráš | 45257990 | 747,77 € | 28.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 139,56 € | 12.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/17 | pranie, prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,16 € | 23.06.2017 | 08.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/17 | oprava kosačky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | European Peripherals | 31348521 | 80,50 € | 28.06.2017 | 08.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/17 | aSc agenda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | aSc Applied Software Consultants | 31361161 | 349,00 € | 04.07.2017 | 08.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 647,40 € | 07.06.2017 | 08.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 96,18 € | 07.06.2017 | 08.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | -246,76 € | 08.06.2017 | 08.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 91,97 € | 23.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 53,79 € | 26.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 275,76 € | 23.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 29,67 € | 08.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 54,89 € | 19.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 183,62 € | 19.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/17 | tonery | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PRYZMAT Slovakia | 35882891 | 1 020,00 € | 23.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra |