Faktúry
Počet záznamov: 4869
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0128/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 175,02 € | 05.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mon - Rom | 50972812 | 159,64 € | 11.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/17 | valec | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 54,00 € | 08.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/17 | výmena svietidiel | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 39,50 € | 12.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/17 | kurz prvej pomoci | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BE - SOFT | 36191337 | 33,00 € | 08.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/17 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OXICO | 11667958 | 1 710,01 € | 13.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 621,36 € | 05.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 362,88 € | 05.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/17 | poplatok za odvozné miesto | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 414,75 € | 12.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/17 | tonery | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PRYZMAT Slovakia | 35882891 | 378,00 € | 13.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/17 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 193,05 € | 13.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Arthur Gilbord | 45706034 | 480,00 € | 07.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/17 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 881,10 € | 13.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/17 | prenájom | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 340,00 € | 18.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/17 | servis kotlov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Energo PL | 44635826 | 312,00 € | 19.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 252,24 € | 11.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/17 | pranie, prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,16 € | 18.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 443,66 € | 13.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 22,29 € | 19.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/17 | preprava autobusom | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Gtravel | 47356961 | 266,40 € | 21.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 599,93 € | 18.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/17 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | eTeach | 44954573 | 155,70 € | 20.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 436,36 € | 05.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/17 | tonery | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PRYZMAT Slovakia | 35882891 | 246,00 € | 25.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/17 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 240,00 € | 25.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/17 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 108,05 € | 06.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/17 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 89,58 € | 07.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/17 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 225,61 € | 07.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/17 | doména | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 93,48 € | 25.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 111,17 € | 18.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra |