Faktúry
Počet záznamov: 4841
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0029/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 186,17 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | papierové útierky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 137,89 € | 13.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 157,21 € | 13.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | aktualizácia k programu ŠJ4 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SOFT-GL | 36182214 | 39,24 € | 13.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 8 070,00 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | odborná prehliadka detektorov plynu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 144,00 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | výpočet poplatku za znečistenie ovzdušia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 290,00 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 36,98 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 25,33 € | 15.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 37,26 € | 15.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | odvoz kuchynského odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 28,80 € | 16.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | odvoz kuchynského odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 28,80 € | 16.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | balík služieb - PREMIUM | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Publicom | 36337897 | 399,00 € | 16.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 219,82 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 86,92 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Roman Petráš | 45257990 | 652,42 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 182,70 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | preklad | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 300,00 € | 28.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 18,49 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | odvoz kuchynského odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | lyžiarský zájazd | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CERES Slovakia | 36533823 | 6 900,00 € | 02.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 240,00 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 684,60 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | stravné lístky, zmluvná odmena | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 9 032,40 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | ochrana pred požiarmi | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 180,00 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 506,00 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 79,00 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/17 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 319,48 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/17 | pranie, prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,16 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |