Faktúry
Počet záznamov: 4841
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0043/17 | umývací prostriedok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 379,49 € | 08.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 496,34 € | 10.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | SANET - členský poplatok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 13.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 391,30 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | počítačová sieť - SANET | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 17.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 437,80 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 486,07 € | 06.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 476,81 € | 20.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 401,96 € | 22.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HAM Gastro | 46835482 | 380,13 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HAM Gastro | 46835482 | 60,97 € | 19.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | oprava svetelných okruhov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 71,80 € | 18.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | oprava zás. okruhu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 82,40 € | 27.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HAM Gastro | 46835482 | 149,72 € | 25.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | matematická súťaž | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Talentída | 45738777 | 400,00 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HAM Gastro | 46835482 | 171,84 € | 07.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 31,00 € | 10.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | doplnenie lekárničky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lekáreň Marta | 35924021 | 55,87 € | 13.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | výmena stropných svietidiel | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 108,60 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | úprava kabeláže do PVC | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 65,20 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | výmena prietokového ohrievača | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 199,00 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HAM Gastro | 46835482 | 107,06 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | revízie elektrických spotrebičov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 910,00 € | 28.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/17 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 3 179,77 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HAM Gastro | 46835482 | 290,22 € | 13.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | servis traktora | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | European Peripherals | 31348521 | 157,50 € | 29.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HAM Gastro | 46835482 | 152,39 € | 21.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HAM Gastro | 46835482 | 149,57 € | 21.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | montážne práce na regulačnom ventile | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VISO | 36243108 | 144,00 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/17 | výmene servopohonu TÚV | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VISO | 36243108 | 1 324,80 € | 16.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |